2016年度汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社

預算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 2016年汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社部門

預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

 

第二部分 2016年汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社部門

預算表

一、2016年部門收支預算總表

二、2016年部門預算基本支出及其他支出預算表

三、2016年部門預算項目支出預算表

四、2016年部門預算支出明細表（按經濟分類）

五、2016年部門預算支出明細表（按功能科目）

六、2016年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

 

 

 

 

 

第一部分  2016年汕頭市潮陽區(qū)供銷

合作聯(lián)社部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社列入部門預算編制的單位共有一個，即汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社。

汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社的主要職責是：①研究制訂全區(qū)供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織指導實施；②按照區(qū)政府授權對全區(qū)重要農業(yè)生產資料和農副產品經營進行組織，協(xié)調管理及做好區(qū)政府下達化肥、農藥、三防物資的儲備工作；③指導全區(qū)供銷合作社的業(yè)務活動，引導農民發(fā)展商品生產，組織開拓城鄉(xiāng)市場，開展對外貿易；④宣傳貫徹黨和政府的方針，政府以及上級社的工作部署，依法治社，加強精神文明建設。下設置5個股室，即：秘書股、人事股（與紀檢、監(jiān)察合署）、財會股（與審計股合署）、基層股、社員股金管理股。

（二）人員情況

汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社共有財政撥款在職人員15人，其中：行政機關在職人數(shù)10人；事業(yè)在職人數(shù)5人；離退休人員40名，其中：離休人員4人，退休人員36人。

二、收入預算說明

2016年收入預算664.08萬元，其中：預算撥款664.08萬元。

三、支出預算說明

2016年支出預算664.08萬元，其中：預算撥款664.08萬元。按用途劃分，基本支出預算371.03萬元，占總支出的55.87%，比上年增加85.85萬元，增長30.1%。其中:工資福利支出116.86萬元；對個人和家庭的補助233.37萬元；商品和服務支出20.80萬元。項目支出293.05萬元，占總支出的44.13%，比上年減少33.33萬元，減少10.21%。