2016年度汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社預算公開
目錄
第一部分 2016年汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
第二部分 2016年汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社部門
預算表
一、2016年部門收支預算總表
二、2016年部門預算基本支出及其他支出預算表
三、2016年部門預算項目支出預算表
四、2016年部門預算支出明細表（按經濟分類）
五、2016年部門預算支出明細表（按功能科目）
六、2016年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
第一部分 2016年汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社列入部門預算編制的單位共有一個，即汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社。
汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社的主要職責是：①研究制訂全區(qū)供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織指導實施；②按照區(qū)政府授權對全區(qū)重要農業(yè)生產資料和農副產品經營進行組織，協(xié)調管理及做好區(qū)政府下達化肥、農藥、三防物資的儲備工作；③指導全區(qū)供銷合作社的業(yè)務活動，引導農民發(fā)展商品生產，組織開拓城鄉(xiāng)市場，開展對外貿易；④宣傳貫徹黨和政府的方針，政府以及上級社的工作部署，依法治社，加強精神文明建設。下設置5個股室，即：秘書股、人事股（與紀檢、監(jiān)察合署）、財會股（與審計股合署）、基層股、社員股金管理股。
（二）人員情況
汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社共有財政撥款在職人員15人，其中：行政機關在職人數(shù)10人；事業(yè)在職人數(shù)5人；離退休人員40名，其中：離休人員4人，退休人員36人。
二、收入預算說明
2016年收入預算664.08萬元，其中：預算撥款664.08萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算664.08萬元，其中：預算撥款664.08萬元。按用途劃分，基本支出預算371.03萬元，占總支出的55.87%，比上年增加85.85萬元，增長30.1%。其中:工資福利支出116.86萬元；對個人和家庭的補助233.37萬元；商品和服務支出20.80萬元。項目支出293.05萬元，占總支出的44.13%，比上年減少33.33萬元，減少10.21%。
| 六、2016年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 | ||
| 單位：萬元 | ||
| 項目 | 金額 | |
| 2016年行政經費 | 4.10 | |
| 其中：“三公”經費 | 4.10 | |
| 其中：（一）因公出國（境）支出 | ||
| （二）公務用車購置及運行維護支出 | 1.70 | |
| 1.公務用車購置 | ||
| 2.公務用車運行維護費 | 1.70 | |
| （三）公務接待費支出 | 2.40 | |
| 注： 1.行政經費包括 |
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| （1）基本支出：一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）及支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。 | ||
| （2）一般行政管理項目支出：具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、支付部門辦案經費、信息網絡運行維護費等。 | ||
2.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅、伙食補助費、雜費、培訓費等支出； |
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| 公務用車工作及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。 | ||
| 3.“三公”經費增減變化說明：2016年，一般公共預算撥款“三公”經費支出合計4.1萬元，比上年減少1.7萬元 。其中：因公出國（境）費 萬元，占 %，與上年減少 萬元；公務用車運行維護費1.7萬元，占41.5%，比上年減少1.7萬元，減少的主要原因是公車改革后，公務用車運行費顯著降低；公務接待費2.4萬元，占58.5%，比上年減少 萬元。 | ||
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