一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

  汕頭市潮陽區(qū)委老干部局列入部門預(yù)算編制范圍的單位共有1個(gè)。屬下1個(gè)全額撥款參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位和1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。分別是：汕頭市潮陽區(qū)企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心和汕頭市潮陽區(qū)老干部（老年）大學(xué)（區(qū)老干部活動(dòng)中心）。

   汕頭市潮陽區(qū)委老干部局的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院有關(guān)老干部工作的路線、方針、政策，以及省委、省政府，市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)老干部工作的政策法規(guī)、決定和指示，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)老干部工作的宏觀指導(dǎo)和管理服務(wù)，提出老干部工作的意見和建議，制訂和參與制訂全區(qū)老干部工作的有關(guān)規(guī)定、措施，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)離休干部和副處級(jí)以上退休干部管理服務(wù)工作及全區(qū)離退休干部的統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)離退休干部黨支部書記的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府向老干部通報(bào)情況的有關(guān)工作。指導(dǎo)、檢查、督促、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（街道）和區(qū)直單位老干部工作政策及保障機(jī)制的落實(shí)。研究和指導(dǎo)全區(qū)老干部的思想政治工作，發(fā)揮老干部在三個(gè)文明建設(shè)中的作用；組織協(xié)調(diào)老干部參加重大活動(dòng)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好老干部醫(yī)療保健工作；指導(dǎo)老干部相關(guān)事宜的辦理服務(wù)工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)老干部活動(dòng)場所的建設(shè)、管理和使用，負(fù)責(zé)區(qū)老干部活動(dòng)中心、區(qū)企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心、區(qū)老干部（老年）大學(xué)的管理工作；承擔(dān)老干部工作隊(duì)伍的自身建設(shè)、組織培訓(xùn)；負(fù)責(zé)老干部信息、統(tǒng)計(jì)、信訪和接待工作。承辦區(qū)委和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

  汕頭市潮陽區(qū)企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心的職責(zé)是：負(fù)責(zé)接收國有企業(yè)改制和退出市場后的離休干部管理服務(wù)工作和組織協(xié)調(diào)工作。

  汕頭市潮陽區(qū)老干部（老年）大學(xué)（區(qū)老干部活動(dòng)中心）職責(zé)是：宣傳貫徹上級(jí)有關(guān)老干部工作的方針、政策，制定老干部活動(dòng)工作規(guī)劃；組織老干部進(jìn)行政治、文化理論學(xué)習(xí)，開展社會(huì)主義精神文明建設(shè)與舉辦教育、創(chuàng)作、交流、出版、展覽、表演等特色辦學(xué)活動(dòng)；協(xié)調(diào)各自管組織開展老干部活動(dòng)工作；承辦上級(jí)部門交辦的其他工作。

   （二）人員構(gòu)成情況

　　區(qū)委老干部局行政機(jī)關(guān)編制5人，實(shí)有4人，退休8人。汕頭市潮陽區(qū)企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心編制7人，實(shí)有4人。汕頭市潮陽區(qū)老干部（老年）大學(xué)區(qū)老干部活動(dòng)中心編制4人，實(shí)有4人，退休1人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2016年度決算主要工作任務(wù)是繼續(xù)堅(jiān)持鄧小平理論和“三個(gè)代表”的重要指導(dǎo)思想、深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。按照 “全面做好離退休干部工作”的總體要求，把老干部工作放在黨和國家工作的大局中來思考，進(jìn)一步落實(shí)好老干部政治生活待遇，著眼實(shí)現(xiàn)老干部們的“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所樂、老有所為”，從政治上和生活上關(guān)心老干部，全面落實(shí)老干部政治待遇和生活待遇。

二、預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入決算說明

2016年收入決算342.15萬元，比2015年決算數(shù)減少13.55萬元，原因是厲行勤儉節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)支出。

（二）支出決算說明

2016年支出決算340.15萬元，比2015年決算數(shù)減少13.55        萬元，原因是厲行勤儉節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)支出。其中：財(cái)政撥款支出340.15萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少13.55萬元，原因是厲行勤儉節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)支出。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出212.55萬元，占62.5%，其中：工資福利支出92.15萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助94.53萬元，商品和服務(wù)支出154.47萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出128.6萬元，占37.5%，主要支出項(xiàng)目有離休干部特需經(jīng)費(fèi)、老年大學(xué)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)和老干部活動(dòng)中心經(jīng)費(fèi)等。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出3.74萬元，比2015年決算數(shù)減少0.04萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少1.78萬元，原因是厲行勤儉節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

1.全年使用財(cái)政撥款安排本級(jí)、所屬單位出國團(tuán)組數(shù)為0個(gè)、0人次，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與2015年一樣。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.46萬元，比2015年決算數(shù)增減少0.17萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.86萬元，原因是厲行勤儉節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：公務(wù)車保有量3輛，報(bào)廢1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.46萬元，平均每輛1.73萬元。

3.公務(wù)接待批次4批，人數(shù)52人，公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬元，比2015年決算數(shù)增加0.13萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.93萬元，原因是厲行勤儉節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。主要用于接待外地兄弟單位到我區(qū)看望易地安置老干部。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.87萬元，比2015年減少7.88萬元，降低25%，原因是厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（五）政府采購支出說明

政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門（單位）共有車輛3輛，其中，副一般公務(wù)用車3輛，報(bào)廢1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

三、專業(yè)名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；

　　財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。