2015年度汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社

預算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 2015年汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

 

第二部分 2015年汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社部門預算表

一、2015年部門收支預算總表

二、2015年汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社部門基本支出明細表

三、2015年汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社部門項目支出明細表

四、2015年 “三公”經(jīng)費預算表

 

 

 

 

 

第一部分  2015年汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社部門預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社列入部門預算編制的單位共有一個，即汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社。

汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社的主要職責是：①研究制訂全區(qū)供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織指導實施；②按照區(qū)政府授權對全區(qū)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織，協(xié)調(diào)管理及做好區(qū)政府下達化肥、農(nóng)藥、三防物資的儲備工作；③指導全區(qū)供銷合作社的業(yè)務活動，引導農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，組織開拓城鄉(xiāng)市場，開展對外貿(mào)易；④宣傳貫徹黨和政府的方針，政府以及上級社的工作部署，依法治社，加強精神文明建設。下設置5個股室，即：秘書股、人事股（與紀檢、監(jiān)察合署）、財會股（與審計股合署）、基層股、社員股金管理股。

（二）人員情況

汕頭市潮陽區(qū)供銷合作聯(lián)社共有財政撥款在職人員14人，其中：行政機關在職人數(shù)10人；事業(yè)在職人數(shù)4人；離退休人員40名，其中：離休人員4人，退休人員36人。

二、收入預算說明

2015年收入預算611.56元，其中：預算撥款611.56元。

三、支出預算說明

2015年支出預算611.56萬元，其中：預算撥款611.56萬元。按用途劃分，基本支出預算285.18萬元，占總支出的46.63  %，比上年減少41.39萬元，減少12.67%。其中:工資福利支出70.02萬元；對個人和家庭的補助202.66萬元；商品和服務支出12.5萬元。項目支出326.38萬元，占總支出的53.37%，比上年增加155.2萬元，增長90.66%。

四、2015年“三公”經(jīng)費預算表
		單位：萬元
項目		金額
一、因公出國（境）支出
二、公務用車購置及運行維護支出		3.40
1.公務用車購置
2.公務用車運行維護費		3.40
三、公務接待費支出		2.40
注： 1.行政經(jīng)費包括
（1）基本支出：一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）及支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。
（2）一般行政管理項目支出：具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、支付部門辦案經(jīng)費、信息網(wǎng)絡運行維護費等。
2.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；
公務用車工作及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
3.“三公”經(jīng)費增減變化說明：2015年，一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出合計5.8萬元，比上年減少0.1萬元 。其中：因公出國（境）費  萬元，占   %，與上年減少  萬元；公務用車運行維護費3.4萬元，占58.62%，比上年減少  萬元，減少的主要原因是公車改革后，公務用車運行費顯著降低；公務接待費2.4萬元，占41.38%，比上年減少0.1萬元。