一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

蓮花峰風景區(qū)是國家AAAA級旅游景區(qū)，粵東著名的旅游勝地，是潮陽區(qū)政府下屬的股級事業(yè)單位，設(shè)有主任1名，副主任3名，并設(shè)有票務(wù)組、保安隊、環(huán)衛(wèi)組、水電組、園林花圃組等管理班組。單位的職能是提供休閑場所，豐富人民群眾文化生活，景區(qū)內(nèi)維護、綠化、安全、衛(wèi)生管理等。

（二）人員構(gòu)成情況

蓮花峰風景區(qū)編制數(shù)是21人，實有在職人員60人，退休人員15人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

蓮花峰風景區(qū)2015年決算的主要工作任務(wù)是貫徹執(zhí)行上級財政管理部門的要求，加快景區(qū)的景觀建設(shè)，打造蓮花峰風景區(qū)國家AAAA級旅游景區(qū)。

二、收入決算說明

2015年收入決算927.91萬元，其中：財政撥款收入564.42萬元，事業(yè)收入293.48萬元，其他收入70.01萬元。

三、支出決算說明

2015年支出決算927.91萬元，其中：財政撥款支出564.42萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出524.42萬元，占92.91%，其中：工資福利支出344.40萬元，對個人和家庭的補助100.02萬元，商品和服務(wù)支出40萬元，項目支出決算40萬元，占7.09%，主要支出項目建設(shè)生態(tài)停車場等。

四、“三公”經(jīng)費支出說明（數(shù)量為零的，請?zhí)睢?”）

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共5.18萬元，比上年減1.24萬元，主要原因是貫徹上級財政部門例行的政策要求，節(jié)約公費支出。具體情況如下：

1.全年使用財政撥款安排本級、所屬單位出國團組數(shù)為0 個、0人次，因公出國（境）費支出0萬元，比上年增/減0 萬元，原因是蓮花峰風景區(qū)2015年沒有因公出境。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，比上年增/減0萬元，原因是蓮花峰風景區(qū)沒有公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待批次83批，人數(shù)665人，公務(wù)接待費支出5.18萬元，比上年減1.24元，原因是堅決執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。

　　　　　　　　　　　　　　汕頭市潮陽蓮花峰風景區(qū)

　　　　　　　　　　　　　　二0一六年八月二十九日