2015年潮陽區(qū)人民政府辦公室決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門職能

區(qū)政府辦公室是區(qū)政府的辦事機(jī)構(gòu)，擔(dān)負(fù)著宏觀管理、綜合協(xié)調(diào)的職能。承辦著區(qū)政府交辦的大量工作任務(wù)，起著承上啟下，上傳下達(dá)，組織協(xié)調(diào)，收集政務(wù)信息，綜合整理材料，服務(wù)性大，在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，為發(fā)展潮陽經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)造投資環(huán)境、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀充分發(fā)揮職能作用，有效推動(dòng)各項(xiàng)工作高效、協(xié)調(diào)、有序開展，為推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)進(jìn)度和社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)事業(yè)作出積極貢獻(xiàn)。區(qū)政府辦公室納入2014年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

（二）人員情況

區(qū)政府辦公室編制人數(shù)66人（含區(qū)五套班子領(lǐng)導(dǎo)5人、區(qū)法制局、接待辦、無線電管理辦、無線電管理站、信息中心、采購(gòu)中心），其中，政府機(jī)關(guān)行政編制44人，事業(yè)編制22人。

年末在崗人數(shù)62人，其中，區(qū)五套班子領(lǐng)導(dǎo)9人，辦公室人員53人。

年末離休人數(shù)4人

年末退休人數(shù)49人

以上人員財(cái)政供養(yǎng)情況，工資經(jīng)費(fèi)由財(cái)政撥款開支。

二、收入決算說明

收入決算總規(guī)模、各項(xiàng)收入決算。

2015年收入決算1768.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入 1752.13 萬元，其他收入 16.07 萬元。

三、支出決算說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2015年支出決算 1733.78萬元，其中：財(cái)政撥款支出   1733.78萬元。

2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出 1240.33  萬元，占72 %，其中：工資福利支出 533.83 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 484.92 萬元，商品和服務(wù)支出 213.06 萬元，其他資本性支出等支出 8.53 萬元；項(xiàng)目支出決算 493.45 萬元，占 28 %，主要支出項(xiàng)目：商品和服務(wù)支出493.45 萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明（數(shù)量為零的，請(qǐng)?zhí)睢?”）

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共 107.95 萬元，比上年減 30.91 萬元，主要原因：我辦貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，根據(jù)汕頭市財(cái)政局《關(guān)于建立廣東省會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出定期統(tǒng)計(jì)機(jī)制的通知》（汕市財(cái)行〔2013〕301號(hào)）要求，2015年會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)堅(jiān)持只減不增。具體情況如下：

1.全年使用財(cái)政撥款安排本級(jí)、所屬單位出國(guó)團(tuán)組數(shù)為 0 個(gè)、 0 人次，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬元，比上年增/減 0 萬元，原因是……。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬元，主要用于……；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出 0 萬元，主要用于……；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬元，主要用于……。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 102.01 萬元，比上年減 23.99 萬元，減少的主要原因是公車改革后，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)降低。主要包括：（1）報(bào)廢 0 輛、更新購(gòu)置 0輛，購(gòu)置費(fèi)支出 0 萬元；（2）公務(wù)車保有量 19 輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 102.01  萬元，平均每輛 5.37 萬元。

3.公務(wù)接待批次 104 批，人數(shù) 520 人，公務(wù)接待費(fèi)支出 5.94 萬元，比上年減 6.94 萬元，原因是我辦貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

汕頭市潮陽區(qū)人民政府辦公室

2016年8月25日