第一部分 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)供銷合作聯(lián)社部門部門概況

 

一、部門職能

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市潮陽(yáng)區(qū)供銷合作聯(lián)社列入部門預(yù)算編制的單位共有一個(gè)，即汕頭市潮陽(yáng)區(qū)供銷合作聯(lián)社。

汕頭市潮陽(yáng)區(qū)供銷合作聯(lián)社的主要職責(zé)是：①研究制訂全區(qū)供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織指導(dǎo)實(shí)施；②按照區(qū)政府授權(quán)對(duì)全區(qū)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織，協(xié)調(diào)管理及做好區(qū)政府下達(dá)化肥、農(nóng)藥、三防物資的儲(chǔ)備工作；③指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，組織開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，開展對(duì)外貿(mào)易；④宣傳貫徹黨和政府的方針，政府以及上級(jí)社的工作部署，依法治社，加強(qiáng)精神文明建設(shè)。下設(shè)置5個(gè)股室，即：秘書股、人事股（與紀(jì)檢、監(jiān)察合署）、財(cái)會(huì)股（與審計(jì)股合署）、基層股、社員股金管理股。

（二）人員情況

汕頭市潮陽(yáng)區(qū)供銷合作聯(lián)社共有財(cái)政撥款在職人員13人，其中：行政機(jī)關(guān)在職人數(shù)8人；事業(yè)在職人數(shù)5人；離退休人員40名，其中：離休人員4人，退休人員36人。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則,汕頭市潮陽(yáng)區(qū)供銷合作聯(lián)社部門2017年部門預(yù)算的編制范圍包括：  汕頭市潮陽(yáng)區(qū)供銷合作聯(lián)社          、1家單位全部收入和支出。

 

 

第二部分 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)供銷合作聯(lián)社部門2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入預(yù)算 669.25    萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加5.17   萬(wàn)元，原因是 增加離退休費(fèi)及春節(jié)解困資金等    。其中：財(cái)政撥款收入  669.25  萬(wàn)元（預(yù)算撥款  669.25   萬(wàn)元），比2016年預(yù)算數(shù)增加  5.17   萬(wàn)元，原因是 增加離退休費(fèi)及春節(jié)解困資金等    。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出預(yù)算  669.25  萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加  5.17   萬(wàn)元，原因是增加離退休費(fèi)及春節(jié)解困資金等開支      。其中：財(cái)政撥款支出  669.25  萬(wàn)元（預(yù)算撥款 669.25   萬(wàn)元），按用途劃分，基本支出預(yù)算  371.20  萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算 298.05    萬(wàn)元。

二、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)   4.02   萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少   0.08 萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)  1.7   萬(wàn)元，包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)   0  萬(wàn)元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.7    萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)持平，公務(wù)接待費(fèi)   2.32    萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少    0.08   萬(wàn)元，主要原因是：  節(jié)約接待餐費(fèi)開支       。

（二） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2017年本部門（含下屬單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算121.12萬(wàn)元 ，比2016年減少20.86萬(wàn)元，降低17.22%。主要原因是： 人員退休，相應(yīng)減少單位在職人員工資、考核獎(jiǎng)等       。

（三） 關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2017年本部門各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

 

第三部分   專業(yè)名詞解釋

 

財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；

財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

                                         

                                                                       第四部分    汕頭市潮陽(yáng)區(qū)供銷合作聯(lián)社2017年部門預(yù)算表

 2017年汕頭市潮陽(yáng)區(qū)供銷合作聯(lián)社部門預(yù)算公開表格 .xls