目錄
第一部分僑聯(lián)部門概況
一、部門職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 僑聯(lián)2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算說(shuō)明
二、其他事項(xiàng)說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 僑聯(lián)2017年部門預(yù)算表
表1 部門預(yù)算收支總體情況表
表2 部門收入總體情況表
表3 部門支出總體情況表
表4 財(cái)政撥款收支總體情況表
表5 一般公共預(yù)算支出情況表
表6 一般公共預(yù)算基本支出情況表
表7 一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
表8 政府性基金預(yù)算支出情況表
表9 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表
表10 部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表
第一部分 僑聯(lián)部門概況
一、部門職能
一、 部門基本情況
(一) 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)(簡(jiǎn)稱:汕頭市潮陽(yáng)區(qū)僑聯(lián))是區(qū)委直接領(lǐng)導(dǎo)由歸僑僑眷組成的人民團(tuán)體,是潮陽(yáng)區(qū)政協(xié)的組成單位,是黨和政府聯(lián)系全區(qū)廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶,也是黨和政府在新時(shí)期開展對(duì)歸僑、僑眷和海外僑胞工作的重要部門。依照《中華全國(guó)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)章程》積極履行“群眾工作、參政議政、維護(hù)僑益、海外聯(lián)誼”四大職能,具有涉外性、民間性、統(tǒng)戰(zhàn)性、群眾性和對(duì)外聯(lián)系廣泛的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和作用。
(二) 人員構(gòu)成情況
本單位系參照公務(wù)員法管理的正科級(jí)事業(yè)單位,根據(jù)三定方案,編制數(shù)6名。本年度列入部門決算由財(cái)政供給的在職人員7名,離退休人員16名。
(三) 預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
積極促進(jìn)海外僑胞和家鄉(xiāng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和科技交流;為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞來(lái)潮陽(yáng)投資提供服務(wù);弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,開展海內(nèi)外文化、學(xué)術(shù)交流,協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞在家鄉(xiāng)興辦文教衛(wèi)生和其他社會(huì)公益事業(yè),做好我區(qū)僑界困難群眾的幫扶慰問(wèn)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則,XX部2017年部門預(yù)算的編制范圍包括: 0 、 0 、等 1 家單位全部收入和支出。
第二部分 區(qū)僑聯(lián)部門2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入預(yù)算 166.45萬(wàn)元,比2016年預(yù)算數(shù)增加(或減少)18萬(wàn)元,原因是2017年減少預(yù)撥撫恤金。其中:財(cái)政撥款收入166.45萬(wàn)元(預(yù)算撥款166.45萬(wàn)元,非稅撥款0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元,財(cái)政專戶撥款 萬(wàn)元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 0萬(wàn)元),比2016年預(yù)算數(shù)增加或減少 0萬(wàn)元,原因是 0 ;其他收入 0 萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出預(yù)算 166.45萬(wàn)元,比2016年預(yù)算數(shù)減少18萬(wàn)元,原因是2017年減少預(yù)撥撫恤金。其中:財(cái)政撥款支出166.45萬(wàn)元(預(yù)算撥款166.45萬(wàn)元,非稅撥款 0 萬(wàn)元,政府性基金撥款 0 萬(wàn)元,財(cái)政專戶撥款 0 萬(wàn)元,上級(jí)0財(cái)政補(bǔ)助萬(wàn)元)。按用途劃分,基本支出預(yù)算151.45萬(wàn)元,項(xiàng)目支出(含建設(shè)項(xiàng)目)預(yù)算 15萬(wàn)元。
二、其他事項(xiàng)說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 9.7 萬(wàn)元,比2016年預(yù)算數(shù)增加(或減少) 0萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi) 2 萬(wàn)元,比2016年預(yù)算數(shù)增加(或減少) 0 萬(wàn)元,主要原因是: 0 ; 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 1.7 萬(wàn)元,包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.7 萬(wàn)元,比2016年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0 萬(wàn)元,主要原因是: 0 ;公務(wù)接待費(fèi) 6 萬(wàn)元,比2016年預(yù)算數(shù)增加(或減少) 0萬(wàn)元,主要原因是: 0 。
(二) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2017年本部門(含下屬單位)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9.66萬(wàn)元 ,比2016年減少0.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.9%。主要原因是:減少其他商品和服務(wù)支出。
(三) 關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2017年本部門各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款;
財(cái)政撥款支出:是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出;
“三公”經(jīng)費(fèi)支出:是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用;
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。