目錄
第一部分 潮陽區(qū)科協(xié)概況
一、部門職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 潮陽區(qū)科協(xié)2017年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算說明
二、其他事項說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 潮陽區(qū)科協(xié)2017年部門預(yù)算表
表1 部門預(yù)算收支總體情況表
表2 部門收入總體情況表
表3 部門支出總體情況表
表4 財政撥款收支總體情況表
表5 一般公共預(yù)算支出情況表
表6 一般公共預(yù)算基本支出情況表
表7 一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
表8 政府性基金預(yù)算支出情況表
表9 部門預(yù)算基本支出明細表
表10 部門預(yù)算項目支出明細表
第一部分 潮陽區(qū)科協(xié)概況
一、部門職能
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
汕頭市潮陽區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會列入部門預(yù)算編制的單位共有2個,分別是:汕頭市潮陽區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會和汕頭市潮陽區(qū)科協(xié)培訓(xùn)中心。
汕頭市潮陽區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會的主要職責(zé)是:潮陽區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會是潮陽區(qū)科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織,是區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體,是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶,是推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。區(qū)科協(xié)內(nèi)設(shè)3個部(室),主要任務(wù)是:開展學(xué)術(shù)交流,促進學(xué)科發(fā)展;普及科學(xué)知識,提高全民科學(xué)素質(zhì);聯(lián)系和服務(wù)科技工作者,舉薦科技人才等。
(二)人員情況
汕頭市潮陽區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會共有財政撥款在職人員13人,其中:行政機關(guān)在職人數(shù)7人;事業(yè)在職人數(shù)6人;退休人員6人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則,潮陽區(qū)科協(xié)2017年部門預(yù)算的編制范圍包括汕頭市潮陽區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會和汕頭市潮陽區(qū)科協(xié)培訓(xùn)中心的全部收入和支出。
第二部分 潮陽區(qū)科協(xié)2017年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算說明
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算150.05萬元,比2016年預(yù)算數(shù)減少 0.01萬元,與上年基本持平。其中:財政撥款收入150.05萬元(預(yù)算撥款150.05萬元,非稅撥款0萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,上級財政補助0萬元),比2016年預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,與上年基本持平;其他收入0萬元。
(二)支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算150.05萬元,比2016年預(yù)算數(shù)減少 0.01萬元,與上年基本持平。其中:財政撥款支出150.05萬元(預(yù)算撥款150.05萬元,非稅撥款0萬元,政府性基金撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,上級財政補助0萬元)。按用途劃分,基本支出預(yù)算141.05萬元,項目支出預(yù)算9萬元。
二、其他事項說明
(一)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
“三公”經(jīng)費增減變化說明:2017年,一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出合計4.6萬元,比上年增加2.3萬元 。其中:因公出國(境)費0 萬元;公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護費4萬元,占87%,比上年增加2.3萬元,增加的主要原因是公務(wù)接待費0.6萬元,占13%,與上年基本持平 。
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.6萬元,比2016年預(yù)算數(shù)增加2.3萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,比2016年預(yù)算數(shù)增加0萬元; 公務(wù)用車購置及運行費4萬元,包括公務(wù)用車購置費0萬元和公務(wù)用車運行費4萬元,比2016年預(yù)算數(shù)增加2.3萬元,主要原因是:2016年公車改革,部份月份沒有公務(wù)用車運行維護費;公務(wù)接待費0.6萬元,比2016年預(yù)算數(shù)增加0萬元。
(二) 機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
2017年區(qū)科協(xié)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算12.6萬元 ,比2016年減少1.56萬元,降低11%。主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,嚴格控制運行經(jīng)費的預(yù)算支出。
(三)關(guān)于政府采購預(yù)算說明
2017年我單位無政府采購預(yù)算安排。
2017年本部門各單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款。
財政撥款支出:是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出。
“三公”經(jīng)費支出:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務(wù)接待(外賓接待)費用。
機關(guān)運行經(jīng)費支出:是指為保障機關(guān)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理以及其他費用。
科學(xué)技術(shù)支出:反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。區(qū)科協(xié)涉及2個款級支出科目:
一、 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù):反映科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
1、 行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2、 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出:反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
二、 科學(xué)技術(shù)普及:反映科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。區(qū)科協(xié)主要涉及1個項級科目支出:科普活動??破栈顒樱悍从秤糜陂_展科普活動的支出。