附件1
二○一七年
目錄
第一部分 蓮花峰風(fēng)景區(qū)部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 蓮花峰風(fēng)景區(qū)2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算說(shuō)明
二、其他事項(xiàng)說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 蓮花峰風(fēng)景區(qū)2017年部門(mén)預(yù)算表
表1 部門(mén)預(yù)算收支總體情況表
表2 部門(mén)收入總體情況表
表3 部門(mén)支出總體情況表
表4 財(cái)政撥款收支總體情況表
表5 一般公共預(yù)算支出情況表
表6 一般公共預(yù)算基本支出情況表
表7 一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
表8 政府性基金預(yù)算支出情況表
表9 部門(mén)預(yù)算基本支出明細(xì)表
表10 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表
第一部分 蓮花峰風(fēng)景區(qū)部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
汕頭市潮陽(yáng)蓮花峰風(fēng)景區(qū)列入部門(mén)預(yù)算編制的單位共有1個(gè)。
汕頭市潮陽(yáng)蓮花峰風(fēng)景區(qū)的主要職責(zé)是:提供休閑場(chǎng)所,豐富人民群眾文化生活。景區(qū)內(nèi)維護(hù)、綠化、安全、衛(wèi)生管理。
(二)人員情況
汕頭市潮陽(yáng)蓮花峰風(fēng)景區(qū)共有財(cái)政撥款在職人員69人,其中:事業(yè)在職人數(shù)69人;離退休人員23人,其中:退休人員23人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則,蓮花峰風(fēng)景區(qū)2017年部門(mén)預(yù)算的編制范圍包括: 工資福利支出 、 商品和服務(wù)支出 、 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 等全部收入和支出。
第二部分蓮花峰風(fēng)景區(qū)2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入預(yù)算 550.39 萬(wàn)元,比2016年預(yù)算數(shù)增加 81.15 萬(wàn)元,原因是 “工資福利”及“對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出”的調(diào)整 。其中:財(cái)政撥款收入550.39萬(wàn)元(預(yù)算撥款550.39萬(wàn)元)。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出預(yù)算 550.39萬(wàn)元,比2016年預(yù)算數(shù)增加85.15萬(wàn)元,原因是“工資福利”及“對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出”的調(diào)整。其中:財(cái)政撥款支出 550.39萬(wàn)元(預(yù)算撥款550.39萬(wàn)元)。按用途劃分,基本支出預(yù)算 520.39萬(wàn)元,項(xiàng)目支出(含建設(shè)項(xiàng)目)預(yù)算 30 萬(wàn)元。
二、其他事項(xiàng)說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 6.1 萬(wàn)元,比2016年預(yù)算數(shù)減少 0.05 萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi) 6.1 萬(wàn)元,比2016年預(yù)算數(shù)減少 0.05 萬(wàn)元,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增等“約法三章”的規(guī)定。
(二) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2017年本部門(mén)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算31.05萬(wàn)元 ,比2016年增加1.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.5%。主要原因是: 正常遞增。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款;
財(cái)政撥款支出:是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出;
“三公”經(jīng)費(fèi)支出:是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各項(xiàng)公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用;
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括……。
第四部分 蓮花峰風(fēng)景區(qū)2017年部門(mén)預(yù)算表