目錄
第一部分 團潮陽區(qū)委部門概況
一、部門職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 團潮陽區(qū)委2017年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算說明
二、其他事項說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 團潮陽區(qū)委2017年部門預(yù)算表
表1 部門預(yù)算收支總體情況表
表2 部門收入總體情況表
表3 部門支出總體情況表
表4 財政撥款收支總體情況表
表5 一般公共預(yù)算支出情況表
表6 一般公共預(yù)算基本支出情況表
表7 一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
表8 政府性基金預(yù)算支出情況表
表9 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表
表10 部門預(yù)算項目支出明細(xì)表
第一部分 團潮陽區(qū)委部門概況
一、部門職能
團潮陽區(qū)委列入部門預(yù)算編制范圍的單位共有1個,為團潮陽區(qū)委本部。
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
團潮陽區(qū)委的主要職責(zé)是:1、貫徹執(zhí)行區(qū)委和上級團委的工作部署,以培養(yǎng)“四有”新人為目標(biāo),制訂全區(qū)共青團發(fā)展戰(zhàn)略、工作計劃并組織實施,指導(dǎo)全區(qū)各級團組織開展工作。2、組織團員青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的路線、方針、政策,開展愛國主義、集體主義和社會主義教育,引導(dǎo)青年學(xué)習(xí)社會主義市場經(jīng)濟知識和現(xiàn)代科學(xué)文化知識,養(yǎng)成良好的思想品德、職業(yè)道德和家庭美德,樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。3、加強團的基層組織建設(shè),積極穩(wěn)妥地發(fā)展新團員,培訓(xùn)和管理好團干部,向黨組織推薦優(yōu)秀團員入黨,為黨和政府推薦各類優(yōu)秀青年人才。4、組織青年投身社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的實踐,幫助青年掌握和運用先進的科學(xué)技術(shù),開展各項勞動競賽和突擊隊活動,開展有益身心健康的文化娛樂和服務(wù)于社會的青年文明號、青年志愿者等活動。5、密切與其他區(qū)縣青年的交流和合作,指導(dǎo)本區(qū)青聯(lián)組織和青年社團開展活動。6、做好青少年教育工作的組織、協(xié)調(diào)和服務(wù),維護青少年的合法權(quán)益,組織青年參與民主管理、社會監(jiān)督。7、受區(qū)委委托領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)少先隊工作。8、完成區(qū)委和上級有關(guān)單位交辦的其他任務(wù)。
(二)人員情況
團潮陽區(qū)委本部共有財撥在職人員5人,其中:行政機關(guān)在職人數(shù)5人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則, 團潮陽區(qū)委2017年部門預(yù)算的編制范圍包括團潮陽區(qū)委本部1家單位全部收入和支出。
第二部分 團潮陽區(qū)委2017年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算101.27萬元,比2016年預(yù)算數(shù)增加2.42萬元,原因是專項活動經(jīng)費預(yù)算增加。其中:財政撥款收入101.27萬元(預(yù)算撥款101.27萬元,非稅撥款0萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,上級財政補助0萬元),比2016年預(yù)算數(shù)增加2.42萬元,原因是專項活動經(jīng)費預(yù)算增加。
(二)支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算101.27萬元,比2016年預(yù)算數(shù)增加2.42萬元,原因是活動增加。其中:財政撥款支出101.27萬元(預(yù)算撥款101.27萬元,非稅撥款0萬元,政府性基金撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,上級財政補助0萬元)。按用途劃分,基本支出預(yù)算46.77萬元,項目支出(含建設(shè)項目)預(yù)算54.50萬元。
二、其他事項說明
(一)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.7萬元,與2016年預(yù)算數(shù)持平。其中:因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行費1.7萬元,包括公務(wù)用車購置費0萬元和公務(wù)用車運行費1.7萬元,與2016年預(yù)算數(shù)持平;公務(wù)接待費0萬元。
(二) 機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
2017年本部門(含下屬單位)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3.25萬元 ,比2016年減少0.65萬元,降低16.67%。主要原因是:人員減少。
(三) 關(guān)于政府采購預(yù)算說明
2017年本部門暫無安排政府采購預(yù)算。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款;
財政撥款支出:是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出;
“三公”經(jīng)費支出:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務(wù)接待(外賓接待)費用;
機關(guān)運行經(jīng)費支出:是指為保障機關(guān)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括日常公用經(jīng)費。
第四部分 2017年部門預(yù)算表
(見附件excel表:2017年團潮陽區(qū)委部門預(yù)算公開表格)