目錄

第一部分 兒童福利會(huì)幼兒園部門概況

一、部門職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分兒童福利會(huì)幼兒園2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算說(shuō)明

二、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第三部分兒童福利會(huì)幼兒園2017年部門預(yù)算表

    表1  部門預(yù)算收支總體情況表

表2  部門收入總體情況表

表3  部門支出總體情況表

表4  財(cái)政撥款收支總體情況表

表5  一般公共預(yù)算支出情況表

表6  一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7  一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

表8  政府性基金預(yù)算支出情況表

表9  部門預(yù)算基本支出明細(xì)表

表10 部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表

第一部分兒童福利會(huì)幼兒園部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市潮陽(yáng)區(qū)兒童福利會(huì)幼兒園列入部門預(yù)算編制的單位共有1個(gè)。

汕頭市潮陽(yáng)區(qū)兒童福利會(huì)幼兒園的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)教育工作的方針、政策，制訂財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)章制度；向上級(jí)有關(guān)部門匯報(bào)本單位財(cái)務(wù)情況，提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀調(diào)控措施的建議；按規(guī)定進(jìn)行直接上報(bào)。

（二）人員情況

汕頭市潮陽(yáng)區(qū)兒童福利會(huì)幼兒園共有財(cái)政撥款在職人員48人，其中：事業(yè)在職人數(shù)48人；離退休人員18人。

（三）主要工作任務(wù)

提供“廣覆蓋、?；尽钡膶W(xué)前教育公共服務(wù)，加快建設(shè)一支師德高尚、熱愛(ài)兒童、業(yè)務(wù)精良、結(jié)構(gòu)合理的幼兒教師隊(duì)伍；加強(qiáng)幼兒園科學(xué)化、規(guī)范化管理和安全保衛(wèi)工作，加大投入，營(yíng)造良好的育人環(huán)境。

堅(jiān)持以幼兒為本，遵循幼兒成長(zhǎng)規(guī)律和學(xué)前教育規(guī)律，探索科學(xué)保教方法，促進(jìn)幼兒身心健康、快樂(lè)成長(zhǎng)。

第二部分兒童福利會(huì)幼兒園2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入預(yù)算 615.44 萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加10.84 萬(wàn)元，原因是 增員增資 。其中：財(cái)政撥款收入 461.84 萬(wàn)元（預(yù)算撥款  0   萬(wàn)元，非稅撥款  0  萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款  0  萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款   0  萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助  0  萬(wàn)元），比2016年預(yù)算數(shù)增加 36.78 萬(wàn)元，原因是增員增資；其他收入  0  萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出預(yù)算615.44萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加10.84萬(wàn)元，原因是增員增資。其中：財(cái)政撥款支出  0  萬(wàn)元（預(yù)算撥款  0  萬(wàn)元，非稅撥款  0   萬(wàn)元，政府性基金撥款  0   萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款  0 萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助

  0 萬(wàn)元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算 461.84 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出（含建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算 153.6萬(wàn)元。

二、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0.6 萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)無(wú)增減  0  萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)   0  萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)無(wú)增減   0  萬(wàn)元，主要原因是：  無(wú)  ； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)   0  萬(wàn)元，包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)     萬(wàn)元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0  萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)無(wú)增減     0   萬(wàn)元，主要原因是：   無(wú)     ；公務(wù)接待費(fèi)  0.6  萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)無(wú)增減   0  萬(wàn)元，主要原因是： 無(wú)增減  。

（二） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2017年本部門（含下屬單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元 ，比2016年無(wú)增減0萬(wàn)元，無(wú)增減0%。主要原因是：   無(wú)     。

（三） 關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2017年本部門各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

第三部分   專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；

財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括……。