目錄

第一部分 汕頭市潮陽區(qū)伊梨幼兒園部門概況

一、部門職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分汕頭市潮陽區(qū)伊梨幼兒園2017年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算說明

二、其他事項(xiàng)說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分汕頭市潮陽區(qū)伊梨幼兒園2017年部門預(yù)算表

    表1  部門預(yù)算收支總體情況表

表2  部門收入總體情況表

表3  部門支出總體情況表

表4  財(cái)政撥款收支總體情況表

表5  一般公共預(yù)算支出情況表

表6  一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7  一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

表8  政府性基金預(yù)算支出情況表

表9  部門預(yù)算基本支出明細(xì)表

表10 部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表

第一部分汕頭市潮陽區(qū)伊梨幼兒園部門概況

一、部門職能

（一）本部機(jī)構(gòu)基本情況

1. 汕頭市潮陽區(qū)伊梨幼兒園列入部門預(yù)算編制的單位共有1個(gè)。

汕頭市潮陽區(qū)伊梨幼兒園的主要職責(zé)是：承擔(dān)幼兒教育，培養(yǎng)幼兒體、智、德、美全面發(fā)展的接班人。

2. 汕頭市潮陽區(qū)伊梨幼兒園共有財(cái)政撥款在職人員40人，其中：事業(yè)在職人數(shù)38人；離退休人員15人，其中：退休人員15人。

（二）無所屬單位甲基本情況

1. 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能……

2. 人員情況……

（三）無所屬單位乙基本情況

1. 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能……

2. 人員情況……

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則, 汕頭市潮陽區(qū)伊梨幼兒園2017年部門預(yù)算的編制范圍包括：收入預(yù)算、支出預(yù)算、等   1   家單位全部收入和支出。

第二部分汕頭市潮陽區(qū)伊梨幼兒園2017年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算 464  萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加 17  萬元，原因是人員經(jīng)費(fèi)增加   。其中：財(cái)政撥款收入 464   萬元（預(yù)算撥款 344  萬元，非稅撥款 0  萬元，政府性基金預(yù)算撥款  0 萬元，財(cái)政專戶撥款  120  萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助    0 萬元），比2016年預(yù)算數(shù)增加 17  萬元，原因是   人員經(jīng)費(fèi)增加   ；其他收入   0  萬元。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算  464  萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加（   17  萬元，原因是人員經(jīng)費(fèi)增加   。其中：財(cái)政撥款支出 464   萬元（預(yù)算撥款   344 萬元，非稅撥款  0   萬元，政府性基金撥款  0    萬元，財(cái)政專戶撥款  120  萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助   0  萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算  464  萬元，項(xiàng)目支出（含建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算  0   萬元。

二、其他事項(xiàng)說明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)  0.6    萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加（或減少）  0  萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)   0  萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加（或減少）   0  萬元，主要原因是：  無    ； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)  0   萬元，包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)   0  萬元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0   萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加（或減少）  0  萬元，主要原因是：   無  ；公務(wù)接待費(fèi)   0.6  萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加（或減少）   0  萬元，主要原因是：   預(yù)算持平 。

（二） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年本部門（含下屬單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元 ，比2016年增加（或減少）0萬元，增長(zhǎng)（或降低）0%。主要原因是：   無   。

（三） 關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算說明

2017年本部門各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

第三部分   專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；

財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分汕頭市潮陽區(qū)伊梨幼兒園2017年部門預(yù)算表