潮陽區(qū)委辦公室2017年預(yù)算公開

 

目錄

 

第一部分區(qū)委辦部門概況

一、部門職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分區(qū)委辦部門2017年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算說明

二、其他事項說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分區(qū)委辦部門2017年部門預(yù)算表

    表1  部門預(yù)算收支總體情況表

表2  部門收入總體情況表

表3  部門支出總體情況表

表4  財政撥款收支總體情況表

表5  一般公共預(yù)算支出情況表

表6  一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7  一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

表8  政府性基金預(yù)算支出情況表

表9  部門預(yù)算基本支出明細(xì)表

表10 部門預(yù)算項目支出明細(xì)表

 

 

 

第一部分  區(qū)委辦概況

 

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

中共汕頭市潮陽區(qū)委辦公室列入部門預(yù)算編制根據(jù)汕頭市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)<汕頭市潮陽區(qū)區(qū)級黨政機構(gòu)改革方案>的通知》(汕機編〔2003〕22號)和潮陽區(qū)機構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)<汕頭市潮陽區(qū)區(qū)級黨政機構(gòu)設(shè)置方案實施意見>的通知》(潮陽機編〔2003〕1號)，設(shè)置中共潮陽區(qū)委辦公室。區(qū)委辦公室機要局、區(qū)委保密委員會辦公室(區(qū)國家保密局)、區(qū)委政策研究室（科級）、區(qū)信訪局（科級）為區(qū)委辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)，對外掛牌。中共潮陽區(qū)委辦公室是區(qū)委的日常辦事機構(gòu)。

主要職責(zé)：一是貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，落實區(qū)委工作部署并組織有關(guān)實施工作。二是負(fù)責(zé)處理區(qū)委日常文書，上級和本級黨委重要工作部署貫徹落實的督促檢查及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)批示的協(xié)調(diào)、轉(zhuǎn)達和催辦、落實，受理人民群眾的來信來訪，區(qū)委各種會議、活動的籌辦工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)參加重要活動的組織安排。三是根據(jù)區(qū)委的工作部署，開展調(diào)研，收集信息，反映動態(tài)，承擔(dān)區(qū)委文件、文稿的起草、審核、印發(fā)工作。四是負(fù)責(zé)區(qū)委部分領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)委辦公室離退休人員的生活服務(wù)及區(qū)委辦公室的財務(wù)、審計、房產(chǎn)、基建工作。五是承擔(dān)區(qū)農(nóng)村工作重大問題的調(diào)查研究、檢查監(jiān)督、綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)服務(wù)職能。六是承辦區(qū)委和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。七是組織開展全面深化改革重大問題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項、工作部署和要求。根據(jù)上述職能，區(qū)委辦公室設(shè)置5個職能股、室，分別為秘書股、資料股、信息股、區(qū)委督查室、行政股，有5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)對外掛牌單位，分別是中共潮陽區(qū)委機要局、中共潮陽委保密委員會辦公室（加掛區(qū)國家保密局）、中共潮陽區(qū)委政策研究室、潮陽區(qū)信訪局、中共潮陽區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，有1個下屬單位，為機關(guān)自動化服務(wù)中心。

（二）人員情況

    汕頭市潮陽區(qū)委辦公室共有財政撥款在職人員45人，其中：行政機關(guān)在職人數(shù)39人；事業(yè)在職人數(shù)6人；離退休人員26人，其中：離休人員1人，退休人員25。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則, 區(qū)委辦公室2017年部門預(yù)算的編制范圍包括： 區(qū)委辦公室、 區(qū)關(guān)工委（非常設(shè)機構(gòu)）、等  2 家單位全部收入和支出。

 

第二部分  區(qū)委辦2017年部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算 785 萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少 46 萬元，原因是 減少會議費和車輛運行費。其中：財政撥款收入 785 萬元（預(yù)算撥款 785 萬元）。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算 785 萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少46     萬元，原因是減少會議費和車輛運行費 。其中：財政撥款支出 785 萬元（預(yù)算撥款 785 萬元）。基本支出預(yù)算 607   萬元，項目支出（含建設(shè)項目）預(yù)算 178 萬元。

二、其他事項說明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù) 21 萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少 14 萬元。公務(wù)用車購置及運行費 21 萬元，包括公務(wù)用車購置費 0 萬元和公務(wù)用車運行費 21 萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少  14 萬元，主要原因是： 公務(wù)車減少。

（二） 機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

2017年本部門（含下屬單位）的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算785萬元 ，比2016年增加13萬元，增長20%。主要原因是： 人員公務(wù)交通補貼從2016年下半年發(fā)放，故2017年此項預(yù)算增加。

（三） 關(guān)于政府采購預(yù)算說明

2017年本部門各單位政府采購預(yù)算總額15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元。

 

第三部分   專業(yè)名詞解釋

 

財政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；

財政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費支出：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務(wù)接待（外賓接待）費用；

 

第四部分 區(qū)委辦2017年部門預(yù)算表

（詳見附件）