二○一七年

目錄

第一部分 中共汕頭市潮陽(yáng)委老干部局部門(mén)概況

    一、部門(mén)職能 

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 中共汕頭市潮陽(yáng)區(qū)委老干部局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

    一、收支預(yù)算說(shuō)明

    二、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 中共汕頭市潮陽(yáng)區(qū)委老干部局2017年部門(mén)預(yù)算表

    表1  財(cái)政撥款收支總體情況表

    表2  一般公共預(yù)算支出情況表

    表3  一般公共預(yù)算基本支出情況表

    表4  一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

    表5  政府性基金預(yù)算支出情況表 

    表6  部門(mén)預(yù)算基本支出明細(xì)表 

    表7  部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表 

    表8  部門(mén)收支總體情況表

    表9  部門(mén)收入總體情況表 

    表10  部門(mén)支出總體情況表

第一部分 中共汕頭市潮陽(yáng)區(qū)委老干部局部門(mén)概況

一、部門(mén)基本情況

  （一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

  汕頭市潮陽(yáng)區(qū)委老干部局的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)老干部工作的路線、方針、政策，以及省委、省政府，市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)老干部工作的政策法規(guī)、決定和指示，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)老干部工作的宏觀指導(dǎo)和管理服務(wù)，提出老干部工作的意見(jiàn)和建議，制訂和參與制訂全區(qū)老干部工作的有關(guān)規(guī)定、措施，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)離休干部和副處級(jí)以上退休干部管理服務(wù)工作及全區(qū)離退休干部的統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)離退休干部黨支部書(shū)記的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府向老干部通報(bào)情況的有關(guān)工作。指導(dǎo)、檢查、督促、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（街道）和區(qū)直單位老干部工作政策及保障機(jī)制的落實(shí)。研究和指導(dǎo)全區(qū)老干部的思想政治工作，發(fā)揮老干部在三個(gè)文明建設(shè)中的作用；組織協(xié)調(diào)老干部參加重大活動(dòng)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好老干部醫(yī)療保健工作；指導(dǎo)老干部相關(guān)事宜的辦理服務(wù)工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)老干部活動(dòng)場(chǎng)所的建設(shè)、管理和使用，負(fù)責(zé)區(qū)老干部活動(dòng)中心、區(qū)企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心、區(qū)老干部（老年）大學(xué)的管理工作；承擔(dān)老干部工作隊(duì)伍的自身建設(shè)、組織培訓(xùn)；負(fù)責(zé)老干部信息、統(tǒng)計(jì)、信訪和接待工作。承辦區(qū)委和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

   （二）人員情況

  汕頭市潮陽(yáng)區(qū)委老干部局共有財(cái)政撥款在職人員13人，其中行政機(jī)關(guān)（含參公人員）8人，事業(yè)在職人數(shù)5人，其中：退休人員9人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則, 2017年部門(mén)預(yù)算的編制范圍包括：汕頭市潮陽(yáng)區(qū)委老干部局1個(gè)單位全部收入和支出。

第二部分 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)委老干部局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

 （一）收入預(yù)算說(shuō)明

  2017年收入預(yù)算305.42萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少11.9萬(wàn)元，原因是厲行勤儉節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：財(cái)政撥款收入305.42萬(wàn)元（預(yù)算撥款305.42萬(wàn)元），比2016年預(yù)算數(shù)減少11.9萬(wàn)元，原因是厲行勤儉節(jié)約，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)支出”；其他收入0萬(wàn)元。

  （二）支出預(yù)算說(shuō)明

  2017年支出預(yù)算305.42萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少11.9萬(wàn)元，原因是厲行勤儉節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：財(cái)政撥款支出305.42萬(wàn)元（預(yù)算撥305.42萬(wàn)元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算159.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出（含建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算145.86萬(wàn)元。

第二部分 中共汕頭市潮陽(yáng)區(qū)委老干部局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入預(yù)算305.42萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少11.9萬(wàn)元，原因是厲行勤儉節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：財(cái)政撥款收入305.42萬(wàn)元（預(yù)算撥款）305.42萬(wàn)元。比2016年預(yù)算數(shù)減少11.9萬(wàn)元，原因是厲行勤儉節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出預(yù)算305.42萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少11.9萬(wàn)元，原因是厲行勤儉節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：財(cái)政撥款支出305.42萬(wàn)元（預(yù)算撥款305.42萬(wàn)元。按用途劃分，基本支出預(yù)算159.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算145.86萬(wàn)元。

二、其他事項(xiàng)說(shuō)明

 （一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

   2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.82萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.21萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.82萬(wàn)元，包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.82萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，壓縮接待費(fèi)用。

   （二） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

  2017年本部門(mén)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算159.56萬(wàn)元比2016年減少10.16萬(wàn)元，減少5.99%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

  （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

 截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，老干部服務(wù)用車(chē)2輛。

    第三部分 專業(yè)名詞解釋

   財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；

  財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

   “三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；

   機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括：一行政機(jī)關(guān)（含參公事業(yè)單位）在職人員工資、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、住房公積金和醫(yī)療補(bǔ)助；二日常公用支出，印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)。