2017年度汕頭市潮陽區(qū)行政服務中心管理辦公室預算公開

目錄

第一部分、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

（二）人員情況

第二部分、收支預算說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

（三）其他事項說明

第三部分、專業(yè)名詞解釋

第四部分、區(qū)行政辦2017年部門預算表

一、2017年部門收支預算總表

二、2017年部門收入總體情況表

三、2017年部門支出總體情況表

四、2017年財政撥款收支總體情況表

五、2017年一般公共預算支出情況表

六、2017年一般公共預算基本支出情況表

七、2017年一般公共預算安排的“三公經費預算表”

八、2017年政府性基金預算支出情況表

九、2017年潮陽區(qū)部門預算基本支出明細表

十、2017年潮陽區(qū)部門預算項目支出明細表

  2017年汕頭市潮陽區(qū)行政辦部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

汕頭市潮陽區(qū)行政服務中心管理辦公室為正科級公益一類事業(yè)單位，歸口潮陽區(qū)人民政府辦公室管理。其主要職責是：

1、組織開展全區(qū)綜合性政務服務工作，負責區(qū)行政服務中心的規(guī)劃、建設、管理和監(jiān)督；

2、負責網上辦事分廳的建設和管理，承擔區(qū)政府門戶網站的政府信息公開工作，承接市12345熱線轉辦事項；

3、負責企業(yè)投資管理服務工作等。

（二）人員情況

汕頭市潮陽區(qū)行政辦共有工作人員19人。其中，財政撥款公益一類事業(yè)在職人數12人，財政經費補助原招商局聘用人員6人，政府購買服務人員1人。

二、收支預算說明

（一）收入預算說明

2017年收入預算265.83萬元，比2016年預算數增加 35.09  萬元，原因是人員調動增加了基本經費和增加了電子政務外網項目租賃費用。其中：財政撥款收入  265.83 萬元（財政預算撥款265.83萬元，非稅撥款0元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元，上級財政補助0萬元，）比2016年預算數增加 35.09 萬元。

（二）、支出預算說明

2017年支出預算265.83萬元，比2016年預算數增加  35.09萬元，原因是人員調動增加了基本經費和增加了電子政務外網項目租賃費用 。其中：公共財政預算撥款265.83萬元。按用途劃分，基本支出預算91.21萬元，其中統(tǒng)發(fā)工資74.44萬元，住房公積金4.03萬元，事業(yè)單位醫(yī)療2.72萬元，日常公用經費5.4萬元，購買服務人員工資4.62萬元。項目支出預算174.62萬元，其中招商局人員經費補助25.32萬元，聯(lián)合辦公大廳業(yè)務經費100萬元，招商引資專項經費20萬，電子政務業(yè)務經費10萬.新增項目：電子政務外網項目租賃19.3萬。

（三）、其他事項說明

1、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2017年“三公”經費預算數7.25萬元，比2016年預算數減少0.31萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比2016年預算數減少0萬元；公務用車購置及運行費0萬元，比2016年預算數減少0萬元；公務接待費6.5萬元，比2016年預算數減少0.31萬元，主要原因是減少公務接待及控制接待標準，節(jié)約開支。

2、         機關運行經費預算說明

2017年我辦的機關運行經費財政撥款預算 174.62 萬元，比2016年增加19.3萬元，增長1.13 %。主要原因是：增加了電子政務外網項目租賃19.3萬  。

3、         關于政府采購預算說明

2017年我辦政府采購預算總額 0 萬元，其中：政府采購貨物0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

三、專業(yè)名稱解釋

財政撥款收入：是指一般公共預算好政府性基金的撥款；

財政撥款支出：是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經費支出：是指因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費支出；公務接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務接待（外賓接待）費用；

機關運行經費支出：是指為保障機關運行，用于購買貨物和服務的各項資金，

潮陽區(qū)行政服務中心管理辦公室

 2017年4月25日