目錄

第一部分 潮陽區(qū)貴嶼循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)部門概況

一、部門職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 潮陽區(qū)貴嶼循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2017年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算說明

二、其他事項(xiàng)說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 潮陽區(qū)貴嶼循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2017年部門預(yù)算表

    表1  部門預(yù)算收支總體情況表

表2  部門收入總體情況表

表3  部門支出總體情況表

表4  財(cái)政撥款收支總體情況表

表5  一般公共預(yù)算支出情況表

表6  一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7  一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

表8  政府性基金預(yù)算支出情況表

表9  部門預(yù)算基本支出明細(xì)表

表10 部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表

第一部分潮陽區(qū)貴嶼循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)部門概況

一、部門職能

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能、主要職責(zé)

 根據(jù)汕頭市潮陽區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)汕頭市潮陽區(qū)貴嶼循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（潮陽機(jī)編[2013]3號）精神,設(shè)立汕頭市潮陽區(qū)貴嶼循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)。管委會(huì)內(nèi)設(shè)綜合辦公室、安全環(huán)保辦公室、產(chǎn)業(yè)建設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)辦公室4個(gè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)汕頭市潮陽區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心，屬公益一類事業(yè)單位。

汕頭市潮陽區(qū)貴嶼循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)的主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)法律法規(guī)和政策，執(zhí)行上級政府有關(guān)命令、決定，制定和實(shí)施園區(qū)有關(guān)管理規(guī)定；

2、依據(jù)省循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，編制符合貴嶼循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同貴嶼鎮(zhèn)編制、修編總體規(guī)劃及涉及園區(qū)地塊控制性詳細(xì)規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織、編制園區(qū)內(nèi)修建性詳細(xì)規(guī)劃及各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃工作，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并報(bào)區(qū)政府授權(quán)、委托部門備案；

3、負(fù)責(zé)入園企業(yè)的環(huán)保安全生產(chǎn)資質(zhì)審查，及園區(qū)內(nèi)各類投資項(xiàng)目的行政審批、核準(zhǔn)和備案工作，并報(bào)區(qū)政府授權(quán)、委托部門備案；

4、會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)對貴嶼轄區(qū)內(nèi)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)實(shí)行圈區(qū)化管理，分期分批組織符合入園條件企業(yè)進(jìn)駐園內(nèi)，實(shí)現(xiàn)“集中拆解、集中治污”目標(biāo)；

5、負(fù)責(zé)組織園區(qū)重大項(xiàng)目的可研、環(huán)評、申報(bào)、立項(xiàng)等前期工作，以及園區(qū)內(nèi)各類項(xiàng)目有關(guān)資質(zhì)、專項(xiàng)資金的申報(bào)；

6、負(fù)責(zé)園區(qū)的規(guī)劃、財(cái)政、建設(shè)、審計(jì)、勞動(dòng)、人事、科技、安全、環(huán)保、統(tǒng)計(jì)和國有資產(chǎn)管理等工作；

7、負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理園區(qū)的各類公共基礎(chǔ)設(shè)施和房產(chǎn)開發(fā)、市政及園林綠化等工作；

8、負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、人才引進(jìn)和對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作；

9、協(xié)助督促、指導(dǎo)貴嶼循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)環(huán)境綜合整治；

10、負(fù)責(zé)園區(qū)綜合管理、協(xié)調(diào)和服務(wù)等工作；

11、接受區(qū)政府授權(quán)、委托部門的指導(dǎo)和監(jiān)督；

12、完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

核定管委會(huì)行政編制9名，其中：主任1名，副主任2名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主任3名、分局局長1名。核定循環(huán)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心事業(yè)編制7名，其中：主任1名，副主任1名。2016年末實(shí)有在編人員8人，其中行政人員5人，比去年增加3人，新增人員為新招考公務(wù)員，事業(yè)單位3人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則, 潮陽區(qū)貴嶼循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2017年部門預(yù)算的編制范圍包括： 潮陽區(qū)貴嶼循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)、汕頭市潮陽區(qū)貴嶼循環(huán)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 等 2 家單位全部收入和支出。

第二部分 潮陽區(qū)貴嶼循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2017年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算 115.49 萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少  2947.3萬元，原因是減少園區(qū)建設(shè)資金貸款利息2500萬元、貴嶼環(huán)境整治專項(xiàng)資金500萬元 。其中：財(cái)政撥款收入 115.49 萬元（預(yù)算撥款 115.49 萬元，非稅撥款 0 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，財(cái)政專戶撥款 0 萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助 0 萬元），比2016年預(yù)算數(shù)減少  2947.3萬元，原因是減少園區(qū)建設(shè)資金貸款利息2500萬元、貴嶼環(huán)境整治專項(xiàng)資金500萬元 ；其他收入  0 萬元。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算 115.49 萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少  2947.3萬元，原因是減少園區(qū)建設(shè)資金貸款利息2500萬元、貴嶼環(huán)境整治專項(xiàng)資金500萬元 。其中：財(cái)政撥款支出115.49萬元（預(yù)算撥款 115.49 萬元，非稅撥款 0 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，財(cái)政專戶撥款 0 萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助 0 萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算 74.2 萬元，項(xiàng)目支出（含建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算 41.29 萬元。

二、其他事項(xiàng)說明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 20.5 萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 9 萬元，包括公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 9 萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)接待費(fèi) 11.5 萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。

（二） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年本部門（含下屬單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算74.2萬元 ，比2016年增加11.41萬元，增長18%。主要原因是： 增加人員工資補(bǔ)貼  。

（三） 關(guān)于政府采購預(yù)算說明

2017年本部門各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 XX萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

第三部分   專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；

財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括人員工資福利及辦公經(jīng)費(fèi)。

第四部分潮陽區(qū)貴嶼循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2017年部門預(yù)算

(見附表）