第一部分   潮陽區(qū)總工會部門概況
    一、部門機構設置、職能
    潮陽區(qū)總工會列入部門預算編制范圍的單位共有1個，分別是：潮陽區(qū)總工會。
    潮陽區(qū)總工會的主要職責是：貫徹執(zhí)行國家有關工會工作的方針、政策；參與、維護、建設、教育四項社會職能和工會組織建設；承辦區(qū)委交辦和上級工會授權的其他事項。
    二、人員情況
    潮陽區(qū)總工會本部共有財撥在職人員27人，其中：行政機關在職人數(shù)10人，事業(yè)在職人數(shù)17人。離退休人數(shù)45人，其中：行政機關退休22人；事業(yè)離休1人，退休22人。


              第二部分 潮陽區(qū)總工會2017年部門預算情況說明

    一、收支預算情況說明 
   （一）收入預算說明
    2017年收入預算629.24萬元，比2016年預算數(shù)增加52.4萬元，原因是人員經(jīng)費比上年預算增加22萬元，日常公用及職工活動經(jīng)費預算比上年增加30.4萬元。其中：財政撥款收入629.24萬元（預算撥款629.24萬元）。
   （二）支出預算說明
    2017年支出預算629.24萬元，比2016年預算數(shù)增加52.4萬元，原因是人員經(jīng)費比上年預算增加22萬元，日常公用及職工活動經(jīng)費預算比上年增加30.4萬元。其中：財政撥款支出629.24萬元（預算撥款629.24萬元）。按用途劃分，基本支出預算344.2萬元，項目支出預算285.04萬元。
    二、其他事項說明
   （一）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
    2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.9萬元，比2016年預算數(shù)減少1.7萬元。其中：公務用車運行費1.7萬元，比2016年預算數(shù)減少1.7萬元；公務接待費1.2萬元。
   （二） 機關運行經(jīng)費預算說明
    2017年本部門的機關運行經(jīng)費財政撥款預算14.51萬元 ，比2016年減少7.03萬元，降低33%。主要原因是：減少公務車輛1輛及減少在職人員。 
              

                第三部分   專業(yè)名詞解釋

    財政撥款收入：是指一般公共預算和政府性基金的撥款；
    財政撥款支出：是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出；
    “三公”經(jīng)費支出：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務接待（外賓接待）費用；
機關運行經(jīng)費支出：是指為保障機關運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出；印刷費反映單位的印刷費支出；水費反映單位支付的水費、污水處理費等支出；電費反映單位的電費支出；郵電費反映單位開支的信函、貨物等物品的郵寄費及電話通訊費等；維護費反映單位日常開支的固定資產(chǎn)修理和維護費用等；會議費反映單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等支出。

             第四部分   潮陽區(qū)總工會2017年部門預算表