2016年度汕頭市潮陽(yáng)區(qū)供銷合作聯(lián)社

預(yù)算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 2016年汕頭市潮陽(yáng)區(qū)供銷合作聯(lián)社部門

預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

 

第二部分 2016年汕頭市潮陽(yáng)區(qū)供銷合作聯(lián)社部門

預(yù)算表

一、2016年部門收支預(yù)算總表

二、2016年部門預(yù)算基本支出及其他支出預(yù)算表

三、2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

四、2016年部門預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

五、2016年部門預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目）

六、2016年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

 

 

 

 

 

第一部分  2016年汕頭市潮陽(yáng)區(qū)供銷

合作聯(lián)社部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市潮陽(yáng)區(qū)供銷合作聯(lián)社列入部門預(yù)算編制的單位共有一個(gè)，即汕頭市潮陽(yáng)區(qū)供銷合作聯(lián)社。

汕頭市潮陽(yáng)區(qū)供銷合作聯(lián)社的主要職責(zé)是：①研究制訂全區(qū)供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織指導(dǎo)實(shí)施；②按照區(qū)政府授權(quán)對(duì)全區(qū)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織，協(xié)調(diào)管理及做好區(qū)政府下達(dá)化肥、農(nóng)藥、三防物資的儲(chǔ)備工作；③指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，組織開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，開展對(duì)外貿(mào)易；④宣傳貫徹黨和政府的方針，政府以及上級(jí)社的工作部署，依法治社，加強(qiáng)精神文明建設(shè)。下設(shè)置5個(gè)股室，即：秘書股、人事股（與紀(jì)檢、監(jiān)察合署）、財(cái)會(huì)股（與審計(jì)股合署）、基層股、社員股金管理股。

（二）人員情況

汕頭市潮陽(yáng)區(qū)供銷合作聯(lián)社共有財(cái)政撥款在職人員15人，其中：行政機(jī)關(guān)在職人數(shù)10人；事業(yè)在職人數(shù)5人；離退休人員40名，其中：離休人員4人，退休人員36人。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2016年收入預(yù)算664.08萬(wàn)元，其中：預(yù)算撥款664.08萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2016年支出預(yù)算664.08萬(wàn)元，其中：預(yù)算撥款664.08萬(wàn)元。按用途劃分，基本支出預(yù)算371.03萬(wàn)元，占總支出的55.87%，比上年增加85.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.1%。其中:工資福利支出116.86萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助233.37萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出20.80萬(wàn)元。項(xiàng)目支出293.05萬(wàn)元，占總支出的44.13%，比上年減少33.33萬(wàn)元，減少10.21%。