潮陽區(qū)2014年預算執(zhí)行情況

和2015年預算草案的報告

——2015年3月18日在汕頭市潮陽區(qū)

第三屆人民代表大會第五次會議上

一、2014年預算執(zhí)行情況

由于2014年決算尚未完成，以下數據在決算編制匯總后會有所變化。

（一）區(qū)級公共財政預算收支執(zhí)行情況

1、收入執(zhí)行情況

2014年區(qū)級公共財政預算收入195262萬元，完成年度預算（調整后的預算，下同）的101.42%，比上年增長10.85%，收入總量居全市區(qū)（縣）之首。各項收入完成情況如下：

——稅收收入98524萬元，比上年增長20.89%，其中：國稅部門稅收收入32355萬元，完成比上年增長22.78%； 地稅部門稅收收入66169萬元，，比上年增長19.98%。

——非稅收入96738萬元，其中：專項收入5136萬元，行政事業(yè)性收費收入52507萬元，罰沒收入5214萬元，國有資本經營收入5440萬元，國有資源（資產）有償使用收入14957萬元，其他收入13484萬元。

區(qū)本級公共財政預算收入195262萬元，加上稅收返還等，收入總計466482萬元。

2、支出執(zhí)行情況

2014年區(qū)級公共財政預算支出266572萬元,比上年增長10.62%；加上上級專項支出157481萬元，上年結轉支出14825萬元，專項上解支出5878萬元，支出總計444756萬元。

區(qū)本級公共財政預算各主要支出項目完成情況：一般公共服務支出37609萬元，公共安全支出14692萬元，教育支出113205萬元，科學技術支出612萬元，文化體育與傳媒支出2057萬元，社會保障和就業(yè)支出24902萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25269萬元，節(jié)能環(huán)保支出5428萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13894萬元，農林水支出19968萬元，交通運輸支出723萬元，資源勘探信息等支出747萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出508萬元，國土海洋氣象等支出1603萬元，住房保障支出1460萬元，糧油物資儲備支出1889萬元，其他支出2006萬元。

（二）區(qū)級政府性基金收支執(zhí)行情況

2014年區(qū)級政府性基金收入48008萬元，完成年度預算（調整后的預算，下同）的131.16%。

2014年區(qū)級政府性基金支出48474萬元，完成年度預算（調整后的預算，下同）的129.12%。

二、2015年預算草案

（一）區(qū)級財政收支預算草案

1、收入預算

2015年，區(qū)級公共財政預算收入預期比上年增長12.50%左右，預計219670萬元；其中：區(qū)級稅收收入118007萬元，增長19.77%左右；非稅收入101663萬元，增長5.09%。

全區(qū)公共財政預算收入預計219670萬元，加上上級稅收返還等，收入合計274707萬元，上級提前下達專項補助收入77971萬元，收入總計352678萬元。

2、支出預算

2015年，區(qū)級公共財政支出預算313765萬元，上級提前下達專項補助支出77971萬元，支出總計391736萬元。

（二）區(qū)級政府性基金收支計劃

2015年，區(qū)級政府性基金預算收入計劃為54553萬元，其中：國有土地使用權出讓收入50000萬元，城市基礎設施配套費300萬元，城市公用事業(yè)附加收入3830萬元，彩票公益金收入423萬元；加上上年結轉收入7262萬元，收入總計61815萬元。

2015年，區(qū)級政府性基金預算支出計劃為61815萬元，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出57071萬元，城市公用事業(yè)附加安排的支出4021萬元，城市基礎設施配套費安排的支出300萬元，彩票公益金安排的支出423萬元。