潮陽區(qū)2013年預(yù)算執(zhí)行情況

和2014年預(yù)算草案的報(bào)告

——2014年3月26日在汕頭市潮陽區(qū)

第三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

一、2013年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）區(qū)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況

1、收入執(zhí)行情況

2013年區(qū)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入176155萬元，完成年度預(yù)算（調(diào)整后的預(yù)算，下同）的117.17%，比上年增長(zhǎng)34.74%，增幅居全市區(qū)（縣）之首。各項(xiàng)收入完成情況如下：

——稅收收入81502萬元，比上年增長(zhǎng)7.18%，其中：國稅部門稅收收入26351萬元，完成年度預(yù)算的83.74%，比上年增長(zhǎng)0.48%；地稅部門稅收收入55151萬元，完成年度預(yù)算的92.26%，比上年增長(zhǎng)10.71%。

——非稅收入94653萬元，比上年增長(zhǎng)73.07%，其中：專項(xiàng)收入4331萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入25947萬元，罰沒收入5642萬元，國有資本經(jīng)營收入6026萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入51938萬元，其他收入769萬元。

區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入176155萬元，加上稅收返還等，收入總計(jì)420194萬元。

2、支出執(zhí)行情況

2013年區(qū)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出240987萬元，比上年增長(zhǎng)18.35%；加上上級(jí)專項(xiàng)支出133632萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出15423萬元，專項(xiàng)上解支出5847萬元，地方政府債券還本1388萬元，支出總計(jì)397277萬元。

區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算各主要支出項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)支出49685萬元，公共安全支出13209萬元，教育支出100652萬元，科學(xué)技術(shù)支出568萬元，文化體育與傳媒支出2334萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出23756萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出11590萬元，節(jié)能環(huán)保支出5498萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4889萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出21567萬元，交通運(yùn)輸支出528萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出974萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出425萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出992萬元，住房保障支出1433萬元，糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出1768萬元，國債還本付息支出32萬元，其他支出1087萬元。

（二）區(qū)級(jí)政府性基金收支執(zhí)行情況

2013年區(qū)級(jí)政府性基金收入32658萬元，完成年度預(yù)算（調(diào)整后的預(yù)算，下同）31800萬元的102.70%。

2013年區(qū)級(jí)政府性基金支出27584萬元，完成年度預(yù)算31800萬元的86.74%。

二、2014年預(yù)算草案

（一）區(qū)級(jí)財(cái)政收支預(yù)算草案

1、收入預(yù)算。2014年，區(qū)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃為195532萬元，比上年增長(zhǎng)11.00%，其中：區(qū)級(jí)稅收收入97962萬元，比上年增長(zhǎng)20.20%；非稅收入97570萬元，比上年增長(zhǎng)3.08%。加上上級(jí)稅收返還等，全年我區(qū)可支配財(cái)力預(yù)計(jì)248275萬元，

2、支出預(yù)算。2014年，區(qū)級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算271056萬元。

（二）區(qū)級(jí)政府性基金收支計(jì)劃

2014年，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃為27706萬元，加上上年結(jié)余收入5074萬元，收入總計(jì)32780萬元。其中：土地出讓收入20000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2000萬元，城市公用事業(yè)附加收入3600萬元，彩票公益金收入300萬元，地方教育附加收入1776萬元，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入30萬元。

2014年，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃為32780萬元，其中：一般公共服務(wù)支出400萬元；教育支出2276萬元；文化體育與傳媒支出30萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15000萬元，主要是市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；農(nóng)林水支出500萬元；交通運(yùn)輸支出11234萬元，主要是高鐵、高速路等重點(diǎn)項(xiàng)目配套用地征地補(bǔ)償；資源勘探信息等支出 2540萬元；其他支出800萬元。